Forma de Venda
A forma de venda é utilizada no pedido de venda, cadastro de notas e emissão de notas. A forma de venda é onde fica as regras da operação de venda.
Descrição: Nome da Forma de Venda.
Totalizador da Forma de Venda¹: Letra utilizada para identificar rapidamente as diferentes formas de pagamento. Utilizada em relatórios para totalizar as formas de vendas.
Condição de Pagamento: Condição de pagamento que será carregada de forma padrão ao utilizar a forma de venda.
Local de Cobrança: Local de cobrança que será carregado de forma padrão ao utilizar a forma de venda.
Forma de Pagamento: Forma de pagamento que será carregada na tela de faturamento, podendo ainda ser fixada.
Fixa Forma de Pagamento no faturamento: Se marcado não permite que o caixa mude a forma de pagamento na emissão do documento de venda.
Tabela de Preço de Venda: Caso informada, irá travar a tabela de preço na emissão da venda.
A vista: Define se a forma de venda é a vista ou não. Se Sim serão aceitos somente condição de pagamento a vista.
Gera duplicata: Se Sim a venda vai gerar duplicata de acordo com a condição de pagamento.
Libera Conceito Bloq.: Se Sim irá ignorar o conceito do cliente, caso ele esteja bloqueado.
Gera comissão: Define o tipo de comissão a ser paga. A vista, A prazo ou Sem comissão
Forma Venda Livre: Permite que essa forma de venda seja alterada por outra no pedido de venda caso esteja informada no cadastro do cliente na aba faturamento.
Tipo de Juros: Define o tipo de juros que será calculado, Taxa ou Índice.
Tipo Documento: Informa os tipos de documentos permitidos para utilizar a forma de venda. Pedido, Fiscal ou Todos.
Ind. de Pagamento: a NF-e existe o campo indPag - Indicador da forma de pagamento da NF-e. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores:
- 0 = Pagamento à vista.
- 1 = Pagamento a prazo.
- 2 = Outros.
Prazo Médio Máximo: Define o prazo médio para poder utilizar a forma de venda sem gerar autorização. Utilizado para travar o prazo médio máximo da venda a prazo.
Faturamento Mínimo: Define o valor mínimo da venda nesta forma de venda.
Parcela Mínima: Define o valor mínimo da parcela caso a venda seja parcelada.
Taxa de Juros Mensal: Índice da taxa de juros a ser utilizada no cálculo de venda a prazo com juros nesta forma de venda.
Desconto Máximo: Percentual máximo de desconto permitido nesta forma de venda
Taxa Única: Define a taxa de juros a ser calculado na venda independente das parcelas.
Requer autorização: Se marcado o sistema vai solicitar uma autorização para faturar a venda com esta forma de venda.
Verificar Limite de Crédito/Débitos de Cliente: Se marcado o sistema verifica limite e duplicatas em aberto do cliente.
Ativo: Se marcado esta Ativa.
Duplicata da Entrada
Baixar na Emissão: Se Sim o sistema baixa a parcela de entrada será assim que finalizar o faturamento da venda.
Tipo de Baixa: Caso a opção "Baixar na emissão" esteja marcada como "Sim", define qual o tipo de baixa será utilizado.
Nota
¹ Quando informados o saldo de estoque não vai bater com o estoque do produto devido ao filtro. ↩︎
Última Atualização 22/08/2025 com base na versão 1.5.9.17.