Natureza de Operação
É campo da nota fiscal que define o tipo de operação comercial, fiscal e gerencial realizada, indicando a finalidade da movimentação da mercadoria (ex.: venda, compra, devolução, remessa, transferência) e com isso como será a movimentação do estoque, financeiro e tributos.
Efetuando o cadastro da Natureza de Operação
Para cadastrar/alterar uma Natureza de Operação, acesse o menu Cadastros ➜ Natureza de Operação.
Tela de Cadastro de Natureza de Operação (Exemplo)
Se o nome do campo for sucedido por um asterisco (*) significa que aquele campo é obrigatório.
Descrição: define o nome da Natureza de Operação.
Tributo/Operação ICMS, PIS/COFINS: define quais tributos (ICMS, PIS-COFINS, SIMPLES) serão aplicados na nota fiscal. Eles devem ser previamente cadastrados e configurados nas tabelas de tributação de acordo com as orientações do(a) contador(a) de cada cliente.
Forma de Venda: fixa a Forma de Venda que será utilizada com esta natureza.
Movimento de Estoque: define qual movimentação será realizada no estoque de uma mercadoria.
| Tipo de Movimento | Finalidade |
|---|---|
| Saída | Realiza a saída no estoque da mercadoria. |
| Entrada | Realiza a entrada no estoque da mercadoria. |
| Devolução compra | Realiza a saída no estoque da mercadoria e um eventual estorno/adiantamento ao fornecedor. |
| Devolução Venda | Realiza a entrada no estoque da mercadoria e um eventual estorno/adiantamento ao cliente, de acordo com a configuração dos Parâmetros do Sistema em Cadastros ➜ Parâmetros ➜ Financeiro ➜ Caixa ➜ Financeiro na Devolução de Venda. |
| Nenhum | Não realiza movimentação do estoque. |
Gera Venda/Compra: define se a Natureza de Operação é uma venda ou compra.
Gera Demanda: define se o documento entra no cálculo de demandas. Demanda de vendas são utilizadas para cálculo do ponto de pedido de compra.
Gera Comissão: define se o documento entra no cálculo de comissão.
Permitir Ped. de Venda: define se a Natureza de Operação pode ser utilizada na emissão de um Pedido de Venda/Orçamento.
Preço a ser utilizado: define o tipo de preço (Preço de Venda, Custo Médio, Custo Últ. Compra, Preço de Compra, Sem Preço) que será utilizado nas mercadorias do Cadastro de Nota Fiscal e da Emissão de NF-e.
Entrega futura: define se a NF-e emitida é uma Venda para Entrega Futura. Se for o caso, o sistema reservará o estoque da mercadoria ao invés de realizar a saída imediata. Posteriormente, esta saída será efetuada por meio da emissão de NF-e cuja Natureza de Operação é Simples Remessa.
Baixa entrega futura: define se a NF-e emitida é uma Simples Remessa referente a uma Venda para Entrega Futura. Se for o caso, o sistema realizará a saída no saldo comprometido da NF-e Referenciada (NF-e de Venda para Entrega Futura).
Tipo Nota Fiscal: define se a nota é do tipo Entrada ou Saída, não tendo relação com a movimentação de estoque. Utilizada para fins de filtros e relatórios.
Lançar Itens: define se o documento possuirá mercadorias a serem lançadas. Utilizado para o lançamento de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), energia elétrica, aquisição de serviços de comunicação e outros, em que não há uma mercadoria a ser relacionada, mas apenas os tributos (Resumo Analítico).
Ativa: define se a Natureza de Operação pode ser utilizada ou não. Caso esteja inativa ela, não estará disponível em nenhuma tela.
Calcula PIS/COFINS: define se calculará ou não os tributos PIS/COFINS na emissão do documento fiscal.
Tipo de Documento: define que tipos de documentos fiscais (NFC-e, NF-e, Nota Fiscal, NFS-e) podem ser emitidos. Essa configuração terá efeito na tela de Faturamento (PDV, Venda Rápida e Venda PDV Touch) e Emissão de NF-e.
Finalidade NF-e: define o tipo da finalidade do documento fiscal além de criar tags únicas no arquivo XML.
| Finalidade | Valor da tag XML | Descrição |
|---|---|---|
| NF-e Normal | 1 | Utilizada na maioria das NF-e cuja Natureza de Operação é Venda de Mercadoria, Compra, Outras Saídas, Remessa para Conserto e outras. |
| NF-e Complementar | 2 | Utilizada na Emissão de Nota Fiscal Complementar de ICMS. Com isso, o sistema permite que a mercadoria tenha apenas o ICMS informado (sem valor unitário). |
| NF-e de Ajuste | 3 | A Nota Fiscal de Ajuste deve ser usada em retificações de valores de impostos quando a nota original não pode mais ser cancelada. |
| Devolução de Mercadoria | 4 | Utilizada na Emissão de Notas de Devolução de Compra ou de Venda. Deve-se referenciar uma nota de origem. |
Gera Contas a Pagar: define se a nota cadastrada obrigatoriamente gerará Contas a Pagar (Cadastro de Títulos a Pagar). Em caso negativo, o sistema permitirá que seja definido manualmente em cada caso.
Gera Contas a Receber: define se a venda a prazo gerará Contas a Receber (Cadastro de Duplicatas). Deve estar alinhado com as demais configurações financeiras, tais como Formas de Venda e Formas de Pagamento.
NF-e Referenciada: define se o sistema irá solicitar que seja referenciada uma nota de origem. Para operações como Devolução de Compra ou Venda a referenciação é obrigatória. Este campo atua em conjunto com o campo Informação Complementar de Nota Referenciada.
Informação Complementar de Nota Referenciada: define a informação complementar em Notas Referenciadas ao emitir uma nota de devolução de compra ou venda em Emissão de NF-e. Normalmente, utiliza-se a opção NF REF: do tipo Documento Fiscal.
Gerar rateio DRE: define se gerará rateio no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE). Aplica-se às notas de venda. Caso a opção selecionada seja SIM, deve-se informar uma Conta Movimento Competência.
Gerar rateio C.M.V: define se gerará rateio do Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) no DRE. Utilizado nas notas de venda.
Conta Movimento Competência: define a Conta Movimento que será aplicada nos lançamentos de rateio do DRE.
Centro Custo Padrão: define o Centro de Custo que será movimentado com a emissão do documento. Este campo só é habilitado se estiver marcado nos Parâmetros do Sistema.
Histórico - Emissão de NF-e: define o histórico padrão do rateio DRE na emissão de NF-e avulsa.
Somente com autorização: ao Emitir NF-e, por exemplo, utilizando uma Natureza de Operação que este campo esteja checado, solicitará autorização do usuário para prosseguir com a emissão.
Calcula DIFAL: define se será gerado o Diferencial de Alíquota Interna e Interestadual (DIFAL). Aplica-se às Naturezas de Operação de Venda.
Gera Entrega/Separação: define se ao Emitir NF-e ou um Pedido de Venda deverá ser feita a conferência das mercadorias em Separação de Produtos para a sua entrega.
Destaca Valor Aprox. Impostos: define se a nota fiscal destacará o valor aproximado de todos os tributos. Este cálculo é disponibilizado pela tabela do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), e é feito automaticamente de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da mercadoria ou do serviço prestado.
Calcular Custo no Cad. de Notas: define se a nota de entrada ao Cadastrar Nota Fiscal. Se SIM o sistema vai atualizar o custo da mercadoria, se NÃO vai manter o custo atual da mercadoria.
Controla Lote/N. Série de Produtos: define se solicitará o lote/número de série dos produtos, caso possuam no seu cadastro.
Transf. Matriz/Filial: define se a Natureza de Operação será utilizada para a Transferência de Mercadorias entre matriz e filial. Para a rotina em questão, serão filtradas as Naturezas de Operação cujo campo esteja checado.
Permitir PDV: habilita a Natureza de Operação para ser utilizada em PDV.
Calcular ICMS Guia/ICMS ST MT: habilita o cálculo de ST/MVA em Cadastrar Nota Fiscal. Aplica-se às Naturezas de Operação de entrada de mercadorias.
Última Atualização 05/09/2025 com base na versão 1.5.9.22.